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          2. 矿完成 2018 年下半年费用管控审计工作

            来源:党工部  作者:李晓波  发布日期:2019-05-14


            近日,矿纪检监察审计科牵头,财务资产科、矿长办公室等部门参与,完成了矿井2018 年下半年非生产性“六费”支出审计工作。

            审计依据相关文件办法要求,主要采用抽查法与审阅法相结合的审计方式,检查会计报表、相关财务报销凭证及其附件明细等资料,对检查的各项费用报销名目、内容及金额等的合法性、真实性进行分析复核,发现问题五条,一是业务招待费用报销有待于进一步加强管理。二是部分业务费用未执行预算审批制,不利于费用管控。三是财务报销审核把关不严,缺少相关的报账依据和佐证材料等。四是个别业务费用报销不及时,拖延时间太久,不利 于财务费用准确归集。五是个别会议用品采购未执行物资比询价程序,不利于费用监管和防范风险。

            针对下一步工作,提出了四点建议,一是进一步加强业务招待费用管理,规范报销审批流程,有效节约费用开支。二是进一步加强财务基础工作管理,发挥财务核算和监督作用。三是进一步推进全面预算管理,严格执行费用预算审批制度。四是强化审计发现问题整改,杜绝类似问题发生。(责任编辑:李晓波)

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